USt-VA 2005 fehlende KZ 52 und 53?

[Mac]

Wir benötigen dringend Ihre Hilfe:

Wir haben bei Buchungen mit Leistungen aus dem Drittland - z.B. AOL - wie im Vorjahr mit Steuerschlüssel 39 gebucht.

Beim Ausdruck auf der USt-VA 01/05 erscheint diese Leistung unter der KZ 84 und 85 ohne Zeilenbeschriftung unter Bauleistg. §13b Abs.1.... auf der Voranmeldung.

Eigentlich müsste die Umsatzsteuer unter Kz 52 / 53 ausgewiesen werden.
Das liegt vermutlich an dem neuen USt-VA-Formular.

Kann es da Probleme mit dem Finanzamt geben oder gibt es einen neuen Steuerschlüssel

Vielen Dank auch für das grandiose Programm

[Markfort]

Hallo Mac,

Vorleistungen aus dem Drittland werden in der UStVA 05 nicht den richtigen KZ zugeordnet. Bisher konnte man ggf. damit leben. Aber wegen der elektr. Meldungen dürfen da 2005 keine Fehler mehr auftreten. Wir stellen das richtig bis zum 15.03.05.

Die elektronischen Meldungen scheinen einigermaßen zu laufen. Außer am 28.02. funktionierten die Annahmeserver mehr oder weniger. In unserem Programm haben wir die Fehlermeldungen konkretisiert, so dass ein Update für den nächsten VA-Zeitraum zweckmäßig ist.

Mit freundlichem Gruß
H. Markfort

[Stahl]

Hallo Mac,

Buchungen mit Leistungen aus Drittland können jetzt mit Steuerschlüssel 94 gebucht werden und werden dann unter KZ 52/53 in der UStVA ausgewiesen.

Mit freundlichem Gruß
H. Stahl